“斷鏈”是目前冷鏈運(yùn)輸?shù)木薮笸袋c(diǎn)，是核心問題，也是核心現(xiàn)狀。
對應(yīng)到前置倉模式，前置倉的起點(diǎn)，其實(shí)是從銷售地的農(nóng)貿(mào)和批發(fā)市場開始的，很少一部分是從產(chǎn)地開始的，這就決定了置倉貨物的購進(jìn)成本非常剛性和穩(wěn)固，因?yàn)樗母窬址浅９袒�，可以簡化并總結(jié)為：
劉強(qiáng)東曾說過，“減少貨物的搬動(dòng)次數(shù)就能提高效率”。
不妨從一箱黃瓜說起：
首先要去銷售地的批發(fā)市場或部分產(chǎn)地采購這箱黃瓜，如果是一箱生蠔，需要嚴(yán)格的冷鏈運(yùn)輸，裝到車上，車開往城市分選中心，進(jìn)行下車入庫的動(dòng)作，這是會(huì)有斷鏈的，會(huì)有損耗，入庫后，完成挑選，包裝等，需要發(fā)往各個(gè)前置倉，再進(jìn)行一次上車入庫動(dòng)作，斷鏈和損耗依舊，根據(jù)平臺(tái)下單情況，配送員完成挑選和裝入電單車動(dòng)作，斷鏈和損耗依舊。
對于叮咚買菜來說，它的模式本質(zhì)翻譯成普通話就是：幫你買菜，給你送到！這意味著，它只能低程度地保障商品品質(zhì)，而這一點(diǎn)，恰恰是消費(fèi)者面對“吃”這個(gè)問題時(shí)，最關(guān)心的事情。
對于每日優(yōu)鮮而言，其上游的產(chǎn)地直采，對于原產(chǎn)地的總量和既有的流通格局來講，幾乎可以忽略不計(jì)，這意味著采購議價(jià)能力的低下，另一點(diǎn)悖論則是：就算有采購優(yōu)勢，如果采購優(yōu)勢無法覆蓋運(yùn)營和損耗，拉新等成本，高端客戶的采購頻率和客單價(jià)也無法作為支撐的話，大家又對運(yùn)送費(fèi)用極其敏感，那么，錢從哪來？VC？
4、財(cái)務(wù)可行性分析
《靈獸》首先為大家呈現(xiàn)財(cái)務(wù)模型結(jié)果：
《靈獸》實(shí)地探訪了位于北京市朝陽區(qū)東三環(huán)附近的一家前置倉，這是一家總面積大概為300平米的前置倉，其內(nèi)部由一個(gè)40平米左右的冷藏庫，35平米左右的冷凍庫構(gòu)成冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，4到8組貨架存放洗衣液等標(biāo)準(zhǔn)商品，操作流程為：信息操作人員接受訂單，打包人員進(jìn)入冷庫配置訂單商品，交由打包區(qū)人員進(jìn)行包裝作業(yè)，打包完畢放置待發(fā)貨貨架等待配送員掃碼接單配送，騎手掃碼接單取拿包裝貨物放入電單車配送箱，出發(fā)配送。
現(xiàn)將核心假設(shè)和關(guān)鍵參數(shù)交代如下：
1. 假設(shè)稅率為6%；
2. 假設(shè)包裝、減滿及損耗的綜合比例為8%，占營收；
3. 假設(shè)水電能耗占營收比例為2%；
4. 假設(shè)“計(jì)算2”，“計(jì)算3”的綜合毛利率為20%；
5. 每日優(yōu)鮮前置倉一般由正副店長各一名，庫管一名，客服5至6名，配送組長1名，配送員15名組成，也接受達(dá)達(dá)等的外包配送；
6. 配送一單給到配送員的費(fèi)用大致為7元，騎手需要保障每個(gè)月至少送夠600單才能拿到4000元底薪。
5、結(jié)論
1) 按照上述假設(shè)，“計(jì)算1”所需要的盈虧平衡的關(guān)鍵因素是綜合毛利率要達(dá)到23.38%，而生鮮行業(yè)的毛利率做到20%，已屬不易；
2) 前置倉本身可以實(shí)現(xiàn)盈利；
3) 配送費(fèi)用占據(jù)運(yùn)營費(fèi)用絕大部分，充分說明這是一個(gè)勞動(dòng)力密集型行業(yè)，所謂消費(fèi)者體驗(yàn)，是建立在大量的人工之上的；
4) 每日優(yōu)鮮的保鮮，是通過倉內(nèi)的冷庫實(shí)現(xiàn)的，在入庫，打包，配送的過程中依然出現(xiàn)了斷鏈問題，而且打包過程中的頻繁入庫出庫，對蔬菜和肉類海鮮的保存有不利影響；
5) “計(jì)算2”，“計(jì)算3”的綜合毛利率是20%，每日客單量是1500和1800，對應(yīng)的單人單量每一天則是100單和120單，實(shí)際經(jīng)過調(diào)研，目前運(yùn)營一年以上的前置倉，每個(gè)騎手每一天的配送量大致為50至60單；
6) 上述模型還沒有考慮管理總部的行政及管理費(fèi)用支出，研發(fā)支出等，也未考慮冷鏈配送費(fèi)用，如果平攤這部分費(fèi)用，則盈利點(diǎn)更加敏感。
以上事實(shí)，可以充分證明前文所述核心觀點(diǎn)，每日優(yōu)鮮是重資產(chǎn)下的勞動(dòng)力密集型行業(yè)，屬于+互聯(lián)網(wǎng)為工具，不屬于互聯(lián)網(wǎng)+，對其估值應(yīng)該參考傳統(tǒng)行業(yè)，其前置倉是基于消費(fèi)者體驗(yàn)和供應(yīng)鏈的一種“投機(jī)式”妥協(xié)，但本質(zhì)依然是供應(yīng)鏈動(dòng)作，生鮮需要的配置和坑，每日優(yōu)鮮等無法回避，且未見突破。
前置倉確實(shí)一定程度上迎合了一線城市的某類人群的購買需求，這從客單量上可以證明其需求，但前置倉屬于盈利極其敏感性的一種模式，需要像農(nóng)業(yè)種植一樣，進(jìn)行精耕細(xì)作，比如每日優(yōu)鮮的倉內(nèi)配置訂單和打包流程，是不是可以進(jìn)一步優(yōu)化為半機(jī)械式操作，《靈獸》認(rèn)為，中國的生鮮電商目前無法擺脫上游的中國農(nóng)業(yè)格局和現(xiàn)狀，需要和中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高相輔相成。從這個(gè)角度來說，步子無法邁的太大。
最后，需要著重強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，經(jīng)過《靈獸》分析師的大量走訪調(diào)研，這些騎手配送員都屬于勞動(dòng)派遣合同，包括美團(tuán)外賣等，他們沒有社保，只有一種商業(yè)意外保險(xiǎn)，還需要從每月工資里扣除，電單車也是租賃獲得，需要每個(gè)月從工資扣除11元錢，每一次的配送超時(shí)，需要扣除工資50元，每一次的投訴，都會(huì)面臨大額的工資扣除，也就是說，這種消費(fèi)者體驗(yàn)，是建立在大量騎手的低工資，高勞動(dòng)強(qiáng)度，高騎行風(fēng)險(xiǎn)之上的，很多配送員反映，不少人惡意拖延開門時(shí)間，造成超時(shí)并投訴。
所以，前置倉的問題不僅僅體現(xiàn)在盈利的不確定性上，單純的離合規(guī)都還有很長一段距離。
來源: 靈獸 作者: 司馬慎獨(dú)
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